学校召开内部控制管理专题会议
发布时间:2019-01-20 浏览次数:

        2019年1月17日上午,学校在A205会议室召开内部控制管理专题会议。学院党委书记田钦、校长杨秀英、纪委书记毛玉婷,副校长张涛、窦争妍、徐德明出席会议,内控领导小组成员、二级单位党政负责人参加会议。会议由学院党委副书记、校长杨秀英主持。
        会上,校长杨秀英强调现代大学制度建设必须依法治校,以制度为保障。2017年财政部发布了《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》 (财会[2017]1号)。学院按照沪教委财〔2017〕39号文要求 ,制定了《上海电子信息职业技术学院内部控制规范(修订稿)》(沪电信职院〔2017〕25号),建立了学院内部控制管理制度和内部控制机制。在此基础上,学校用制度来规范各项经济业务活动,不断完善内部控制体系建设,进一步加强管控和监督。
        财务处副处长诸珏婷代表学院做了2018年内部控制报告。报告围绕学院2018年在内控制度建设、内控体系建设、内控管理领域、内控监督与评价四个方面工作做了总结。学院重视内部控制工作,从“要我内控”转变为了“我要内控”。学院建立健全了议事决策机制、内部监督机制,认真遵循内部控制体系的各项制度流程,注重强化监督,做好学校各类经济业务的风险管控。学校业务层面预算业务管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大领域和内部监督与评价工作获得了成效。
        教务处处长林春方对项目建设内部控制工作和成效做了汇报。资产管理处副处长周巧婷对采购管理、资产管理方面的主要成绩做了汇报,并提出了问题与思考。中德学院院长林军谈了中德学院日常管理的内控主要做法。信息中心副主任计大威介绍了学院在信息化项目建设准备、项目的实施、项目的验收过程所做的风险管控,以标准化的管理来提升信息化服务质量。
        最后,党委书记田钦提出了几点工作要求:(一)做好内部控制工作要加强学习,提高认识。(二)内部控制管理是学校治理过程中重要的组成部分,是全员性、基础性、长期性的工作。(三)内部控制管理是构建反腐倡廉责任体系的需要。(四)要健全完善制度,建立制度规范,以更高的要求、更严的措施做好内部控制管理工作,提高学院内部控制管理水平。(供稿单位:财务处)